今年以来，清水川能源公司紧扣“强基固本之年、破局解困之年、拓新生长之年、育才培优之年”事情主线，周全启动并有序推进年度内部审计各项使命，通过顶层设计统筹、系统评价内控、靶向发力整改等一系枚行动，一连提升审计监视效能，为公司高质量生长提供坚实包管。

谋篇结构定偏向，精准施策促规范。驻足全局，系统安排，统策划划年度审计事情，印发《关于做好2026年度内部审计事情的通知》，明确整年审计目的使命、完成时限及事情要求，分级分类落实责任，为审计监视绘制清晰的“蹊径图”。紧扣时间节点，聚焦工会经费收支及采购管理领域，有序开展专项审计，通过审查工会经费使用明细及审批流程，推动经费管理越发规范透明。深入排查外委项目与物资采购流程危害，一连规范采购行为，推动采购管理向规范化、细腻化一直迈进。

系统评价防危害，夯实内控促提升。公司一连建设健全以危害管理为导向、以合规管理监视为重点的内控系统，团结现真相形，制订《2025年度内部控制评价事情实验计划》，明确评价规模、事情使命、职员组织、进度安排等相关内容，在周全评价的基础上，围绕资金运动、采购营业、条约管理等21个方面周全检视内控设计的合理性与执行的有用性，剖析、识别内部控制缺陷，为后续修编内控手册、完善制度系统夯实基础，切实将评价效果转化为提升公司治理水平和危害提防能力的有力支持。

闭环整改求实效，协同管控强基本。坚持“发明问题与解决问题并重”，严酷落实公司《审计整改管理步伐》，将审计整改作为提升管理的主要抓手。针对上级单位专项审计反响问题，逐项梳理清单、压实整改责任，推动各项使命落地。同时，为进一步厘清管理界线、强化协同责任，自动致函相关单位，围绕技改项目验收结算、本钱归集、资产移交等要害环节，提出详细建议，推动双方在制度衔接与流程协同上形成协力。针对尚未整改完成的问题开展后续跟踪审计，出具专项监视检查报告，逐一核实希望，推动问题真改实改，切实形成管理闭环。